Ein internes ISMS-Audit prüft, ob Informationssicherheit im Alltag wirklich funktioniert. Diese Vorlage führt durch Kontext, Führung, Risikobeurteilung und Risikobehandlung, Betrieb und die Maßnahmengruppen aus Anhang A. Abweichungen werden direkt mit Foto, Priorität und Frist erfasst, Feststellungen mit Nachweis dokumentiert und Maßnahmen nachverfolgt.
Kurz erklärt
Internes Audit nach ISO/IEC 27001 digital durchführen: ISMS-Checkliste zu Kapitel 4 bis 10 und Anhang A, Feststellungen, Ergebnis und Maßnahmen.
Prüfe die Vorlage gegen die fachlichen, vertraglichen und gesetzlichen Anforderungen des konkreten Falls. ProtocolHero ersetzt keine fachliche Bewertung.
Auditdaten mit Umfang, SoA-Version und Gesprächspartnern
Kontext, Führung, Risiken und Ziele
Unterstützung und Betrieb inklusive Dienstleistersteuerung
Organisatorische und personelle Maßnahmen
Physische und technische Maßnahmen
Feststellungen mit Nachweis und Gesamtergebnis
Fotos und zwei Unterschriften
Nächste Schritte und nächster Termin
Ohne Installation: Formular unten ausfüllen, Fotos anhängen und absenden. Mit kostenlosem Account speicherst du Belege und nutzt die Vorlage dauerhaft.
Vorlage übernehmen, ISMS-Audit erfassen und Maßnahmen nachverfolgen.
Die Prüfpunkte folgen den Kapiteln 4 bis 10 der ISO/IEC 27001: Kontext, Führung, Planung, Unterstützung, Betrieb, Bewertung und Verbesserung.
Risikobeurteilung, Risikobehandlungsplan und Erklärung zur Anwendbarkeit werden ausdrücklich abgefragt.
Die Maßnahmen sind in vier Gruppen gegliedert. Die Vorlage enthält typische Prüfpunkte je Gruppe, die an die eigene Erklärung zur Anwendbarkeit angepasst werden können.
Feststellungen werden mit Art, Kapitel oder Maßnahme, Beschreibung und Nachweis erfasst. Auditleitung und Informationssicherheitsbeauftragte unterschreiben; Aufgaben und der nächste Termin stehen auf der letzten Seite.
Eine Vorlage allein ist erst der Anfang – ProtocolHero macht aus jedem Protokoll einen durchgängigen digitalen Workflow mit KI-Unterstützung, Workflow-Freigaben und revisionssicherem Archiv.
Der HERO Assistant ist der eingebaute KI-Chat von ProtocolHero. Du kannst per Spracheingabe ein komplettes Dokument anlegen lassen oder ein bestehendes PDF, Foto oder Word-Dokument hochladen – die KI liest die Struktur aus und baut eine wiederverwendbare Vorlage daraus.
Beim Ausfüllen kannst du das Dokument per Sprachsteuerung diktieren – die KI ordnet die Inhalte automatisch den richtigen Feldern zu. Oder du lädst Fotos, Scans, Verträge, Datenblätter oder Ausweise hoch: Der HERO Assistant extrahiert die Daten und befüllt das Formular vor – du prüfst und unterschreibst.
Zu jedem Bauteil, Messpunkt oder Schadensbild kannst du Fotos und Videos direkt aus der App anhängen. Videos sind besonders nützlich, wenn ein Schadensbild dynamisch ist – ein einzelnes Standbild würde den Befund nicht ausreichend dokumentieren.
Jede Position im Dokument kann kommentiert und als Aufgabe an einen Kollegen, an dich selbst oder direkt an den Kunden zugewiesen werden. Kommentare können wahlweise rein intern bleiben oder im freigegebenen Kundenlink mitgeteilt werden.
Dokumente lassen sich an Kollegen weiterleiten und können einen festen Prüfer haben, der die letzte fachliche Freigabe erteilt, bevor das Dokument unterschrieben oder an den Kunden geht.
Jedes Dokument hat einen vollständigen Aktivitäts-Verlauf: Wer hat wann was geändert, kommentiert, hochgeladen, freigegeben, unterschrieben. Das Log ist auf Wunsch auch im Kunden-Freigabelink sichtbar – ideal für Auditoren, Versicherer und Kunden.
Jedes Dokument bekommt automatisch eine eindeutige Protocol-ID, mit der es sich zweifelsfrei referenzieren, verlinken und im Audit-Trail wiederfinden lässt.
Fortlaufende, lückenlose Berichts-Nummern (z. B. Protokoll-2026-001, 002, 003 …) je Dokumenttyp und Kunde – ohne manuelles Vergeben, ohne Dubletten.
Vorlagen lassen sich als öffentliches Web-Formular auf der eigenen Website einbinden – ein ausgefülltes Dokument landet automatisch in deiner ProtocolHero-Inbox zur Weiterbearbeitung.
QR-Code-Etiketten pro Anlage, Bauteil oder Abschottung, die beim Scannen direkt das hinterlegte Protokoll, die Historie und alle Wartungs- bzw. Prüfdokumente öffnen.
Vorlage übernehmen, an deinen Betrieb anpassen und direkt vor Ort ausfüllen – kostenlos testen, keine Kreditkarte nötig.
